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2017年克东县住房和城乡建设局部门预算编报情况说明
2017-11-28

 一、部门基本情况

(一)部门单位构成:克东县住房和城乡建设局前身为克东县建设局,成立于1958年1月。内设综合股、城镇建设股、建设管理股、房地产开发和保障股、村镇建设股。所属事业单位:质监站、安全站、排水事业管理处、墙改办、征收办、市政办、廉租办、城建热线服务指挥中心等单位。

(二)人员构成:局机关编制17人,在职15人,公务员15人,下属事业单位编制

二、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策,拟定全县住房和城乡建设政策中长期发展规划和年度计划等规范性文件并指导组织实施,进行行业管理。

(二)负责全县住宅与房地产业管理,指导组织实施全县住房建设和住房改革;拟定住房、廉租房建设的相关政策并组织实施。

(三)监督管理全县建筑市场、规范建筑市场各方主体行为,指导全县建筑活动;指导建材行业资源综合利用、结构优化,负责城市建设档案管理工作。

(四)承办县委、县政府交办的其他事宜。

三、年度工作任务

四、预算收支基本情况

(一)关于公共预算收支总表说明

    住建局2017年部门预算收入安排333.6万元,同比减少 20%,其中:财政拨款收入333.6万元,同比减少20% ,公共预算支出安排  333.6万元,同比减少20 %。其中:社会保障和就业支出162.7 万元,同比 增加18%,城乡社区支出191.5万元,同比减少66%,住房保障支出10.6万元,同比减少58%。

(二)关于一般公共预算功能分类支出表说

   住建局2017年一般公共预算 333.6 万元,同比减少20% ,其中:

   城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行支出191.5 万元,同比减少12%,原因是人员减少。社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理行政单位离退休(项)支出162.7 万元,占一般公共预算支出的49  %,同比增加18 %;主要是人员工资上涨,住房公积金支出10.6万元,占一般公共预算支出的 0.03 %,同比减少51%,原因是人员减少。

(三)关于一般公共预算经济分类机关运行经费安排情况说明

    住建局2017年一般公共决算支出 333.6 万元,同比减少20 %,其中: 工资福利支出(类)预算 154 万元,占一般公共预算支出的 46%,同比增加8%,主要是工资上涨 。其中:(办公费2.7万元,同比减少78%,差旅费0.6万元,同比下降52%,原因是外出次数减少。其他支出     

(四)关于“三公”一般公共预算支出表说明

附件:1. 文件类型: .xls 住建局部门预算公开表.xls

                 2. 文件类型: .xls 住建局部门预算批复表.xls

住建局2016年“三公”经费一般公共预算  0万元,同比 0 %,具体情况如下:

因公出国(境)经费预算  0 万元,同比 0 %,主要原因:无变化

公务接待费  0万元,同比0  %。主要原因:无变化

公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,其中:公务用车运行维护费   0万元,同比 0  %。主要原因:无变化。公务用车购置  0 万元,同比  0 %。主要原因:无变化

(五)关于预算绩效情况的说明

    本部门2017年涉及预算绩效资金共333.6万元。

五、预算编报范围

 2016年部门预算编报单位包括:所属机关事业单位   

六、国有资产使用情况

   固定资产原值591.3万元,净值591.3万元。其中:房屋566.6万元,通用设备24.7万元。

七、政府采购情况

   2017年无政府采购计划、较上年无变化情况。2016年增加固定资产2.05万元。主要是因为人员增加买办公桌椅和电脑。

八、指导思想

    全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全省财政工作会议精神,进一步深化财税体制改革,坚持突出重点、压缩一般的原则,从严从紧编制预算,重点保障基本民生支出,压缩其他支出,落实预算编制总体要求,增收节支,优化结构,盘活存量,提高绩效,强化财政规划对年度预算的约束性,加强财政监督管理,加大财务监督和审计力度,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

九、依据与原则

    按照省委、省政府关于编制2016年预算有关精神和要求,预算编制遵循以下原则:一是财力约束原则,综合考虑部门的收入和财力水平,合理确定支出定额,统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则,基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排,满足机关和事业单位运转需要,项目支出以部门年度重点工作为依据编制,严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出,公用经费在上年预算的基础上压缩5%。三是区别对待原则,按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向,充分考虑各种类型单位的财务收支状况和特点,综合各种因素,公平合理编制机关和所属事业单位预算。

十、名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

 六、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

十、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。

    (一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   (三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

   (四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    (五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

   (六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

 十一、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    (一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

   (一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    (三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

十六、农林水支出(类)农业综合开发(款):反映用于农业综合开发方面的支出。

    (一)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):反映农业综合开发部门的基本支出。

  (二)农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):反映农业综合开发部门的其他支出。

十七、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

   (一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    (三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    十九、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

    二十一、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

    二十二、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费支出。

    二十三、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    二十四、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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